Afin d'assurer sa mission de service public 24h/24 et 7 jours/7 sur tout le département, le SDIS de la Haute-Garonne assure sa gestion au plus juste.
Malgré un contexte de crise et de forte inflation, l’établissement poursuit l’amélioration de la couverture opérationnelle et l’amélioration des conditions de travail de ses personnels. Ainsi, les recettes essentiellement issues de la participation versée par le conseil départemental de Haute-Garonne et des contributions communales permettent de construire et d’entretenir les infrastructures de secours, le parc immobilier, les matériels opérationnels, les équipements… tout en mettant l'accent sur la qualité et la sécurité de vie au travail des sapeurs- pompiers et des agents administratifs et techniques.
Le budget 2023
Le budget 2024 s’élève à 147,17 millions d'euros.
Le budget de fonctionnement
Il comprend comprend toutes opérations de dépenses et de recettes relatives à la gestion courante et régulière de l'établissement, c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année. Par exemple dépenses de personnel, fluides (carburants, électricité, gaz et eau), intérêts d’emprunts, produits des services.
Le budget d’investissement
Il retrace les dépenses et les recettes qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine. Par exemple les nouvelles constructions et les réhabilitations immobilières, les acquisitions d’équipements, les subventions et dotations, le remboursement des emprunts.
Ci-après les réalisations de l'exercice 2023.
Les réalisations de l'excercice 2023
Les dépenses d’investissement
Pour 100 € de dépenses d’investissement en 2023 :
Les dépenses réelles d'équipement s'élèvent en moyenne sur les cinq dernières années à 16,62 M€
Le SDIS finance en 2023 ses investissements comme suit :
- Autofinancement dégagé par le SDIS : 35,82 %
- Subvention du Conseil départemental : 34,82 %
- Reversement TVA : 29,36 %
Les dépenses de fonctionnement
Pour 100 € de dépenses de fonctionnement en 2023 :
Répartition des dépenses en 2023
Entre 2020 et 2023, les dépenses de fonctionnement du SDIS de la Haute-Garonne hors dette ont augmenté de 15,96 %. Sur la même période, le nombre d'interventions. a augmenté de près de 10 %.
Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les indemnités ainsi que les charges patronales.
Les autres dépenses de fonctionnement correspondent aux fournitures et services (12,58%), à des dépenses diverses (1,48 %) et aux intérêts de la dette (0,20 %).
Le fonctionnement du SDIS représente en 2023 un coût de 57,01 € par an et par habitant
Les recettes de fonctionnement
La participation du Conseil départemental pour 2023 est de 57 685 362,80 € (62%), celle des communes et EPCI de 31 743 992,92 € (34%).
Les autres recettes (4 %) proviennent essentiellement des carences ambulancières, du remboursement des interventions non obligatoires du SDIS, des remboursements au titre des colonnes de renfort feux de forêts, et des participations de l’État.
La dette
Le remboursement de la dette et des intérêts représente, sur l’année 2023, 615 843,18 €
Retrouvez tous les documents sur :
Le débat d’orientation budgétaire;
Le compte administratif et compte de gestion;
Le budget.
Dernière mise à jour le 16 décembre 2024