Le budget

Afin d'assurer sa mission de service public 24 h / 24 et 7 jours / 7 sur tout le département, le SDIS de la Haute-Garonne assure sa gestion au plus juste.

Les recettes issues des contributions départementales et communales permettent d’entretenir et de renouveler les infrastructures de secours, le parc immobilier, les matériels opérationnels, les équipements… tout en mettant l'accent sur la sécurité des agents.

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Le budget 2020

Le budget 2020 s’élève à 133,37 M €.

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Le budget de fonctionnement

Il comprend toutes les opérations de dépenses et de recettes relatives à la gestion courante et régulière de l'établissement, c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année. Par exemple les dépenses de personnel, les intérêts d’emprunts, les produits des services...

Le budget d’investissement

Il retrace les dépenses et les recettes qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine du SDIS. Par exemple, les dépenses immobilières et d'équipement, de nouveaux travaux, les subventions et dotations, le remboursement des emprunts…

Les dépenses d’investissement

Pour 100 € de dépenses d’investissement en 2019  :

Graphique dépenses d'investissement

 

Les dépenses réelles d'équipement s'élèvent, en moyenne sur les cinq dernières années, à 10,3 millions d’euros.

Le SDIS finance en 2019 ses investissements comme suit :

  • Autofinancement dégagé par le SDIS : 73 %
  • Subvention du Conseil départemental : 16 %
  • Dotations de l’État : 11 %

Les dépenses de fonctionnement

Entre 2014 et 2019, les dépenses de fonctionnement du SDIS de la Haute-Garonne ont augmenté de 10.53 %.  Sur la même période, le nombre d’interventions a augmenté de 5 %.

Répartition des dépenses en 2019

Graphique dépenses de personnel

Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les indemnités ainsi que les charges patronales.

Les autres dépenses de fonctionnement correspondent aux fournitures et services (16,13 %), à des dépenses diverses (1,41 %) et aux intérêts de la dette (0,44 %).

Le fonctionnement du SDIS représente un coût de 52 € par an et par habitant

Les recettes de fonctionnement

Graphique recettes de fonctionnement

La participation du Conseil départemental pour 2019 est de 49 987 058 €, celle des communes et EPCI de 28 645 313.57 €.

Les autres recettes (4 %) proviennent essentiellement du versement des participations de l’État, des carences ambulancières et du remboursement des interventions non obligatoires du SDIS.

La dette 

Le poids de la dette en 2019 représente 3 445 898 €.

Graphique dette